Saumurois. Les orientations budgétaires de l'Agglomération pour l'année 2020

Lors du conseil d'agglomération de ce jeudi 14 novembre 2019, il a été question du Rapport sur les orientations budgétaires. Ce document présente les grands axes du futur budget et les grands projets. Il s'agit d'un document directeur de la politique de la collectivité. Voici les points majeurs évoqués lors de ce conseil d'agglo. Ce rapport, dernier du mandat avant les élections de mars prochain n'a fait l'objet d'aucun débat durant cette séance et les délibérations ont été favorables.

Le conseil d'Agglo s'est réuni ce jeudi 14 novembre 2019.


Le rapport sur les orientations budgétaires constitue une étape politique fondamentale dans la construction du budget d'une collectivité. Le rapport sur les orientations budgétaires doit notamment présenter les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, aussi bien en fonctionnement (personnel, fiscalité, concours financiers…) qu'en investissement (engagements pluriannuels). Le rapport contient également les perspectives liées à la structure et à la gestion de l'encours de dette. Par ailleurs, le rapport doit permettre de connaître l'évolution de l'épargne et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

La prospective financière

"La poursuite des orientations budgétaires de 2020 est impérative et rend indispensable la poursuite de l’effort de gestion raisonnée, solidaire et responsable, passant par la reconduction des objectifs financiers généraux que sont : Un Taux d’Epargne Brute ne descendant pas au-dessous de 9 % comme objectif de gestion (il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant), une Capacité de Désendettement au maximum de 8 ans et une augmentation des charges de fonctionnement limitée à 1,2% afin de répondre à l’effort de réduction des dépenses de fonctionnement demandé aux collectivités concernées par la contractualisation dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018/2022", voilà pour la présentation du Président Marchand.

La dette

L’encours de la dette du budget principal au 1er janvier 2020 s'établit à 18 242 675 €, soit à 171€ par habitant. Dans le cadre de cette prospective elle serait pour la période 2020 à 2023 de 298€/habitant. La moyenne nationale pour un EPCI de même strate démographique se situant à 303 € par habitant. Par ailleurs, le stock de dette doit s’analyser au regard de la capacité que démontre la Communauté d’Agglomération à le rembourser grâce à son épargne : le délai de désendettement. Le rapport entre le niveau de dette et le niveau d’épargne est de 5 années en 2020. Ce ratio est donc inférieur au seuil de vigilance (7 ans), au seuil d’alerte (10 ans) ou au seuil indépassable (15 ans). La dette du budget principal, entièrement contractée en devise euro, est composée à 74% d’emprunts à taux fixe (13 534 240 €), 10% d’emprunts à taux indexés (1 758 594 €), et 16% d’emprunts à taux structurés (2 949 840 €). Le président de l’agglo Jean-Michel Marchand indique qu’il n’est « pas prévu d’emprunts en 2020. Les taux ne bougent pas il n’est donc pas particulièrement intéressant d’emprunter ».

La formation et l’emploi

Les actions en faveur du développement de l'emploi sur le territoire Saumur Val de Loire se poursuivront avec l'organisation du Job Meeting en février 2020 qui vise à réunir professionnels et acteurs de l'emploi et de la formation. La construction du Pôle de Formation du Saumurois pour lequel la Communauté d'Agglomération va assurer le rôle de gestionnaire exploitant continue. La ligne budgétaire relative au Pôle de Formation du Saumurois a été réajustée suite aux derniers appels d'offres et se porte désormais à un peu plus de 12 millions d'euros (12 150 000 euros) contre 11 millions initialement. La participation de la Communauté d'Agglomération se porte désormais à 3,7 millions d'euros (3 751 273 euros) contre 3,4 (3 463 711 euros) initialement, soit 25 % du coût total de l'opération. La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire est aussi partenaire de Pôle Emploi pour la Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collectif (POEC). Elle s'est rapprochée des structures de formation pour que se mettent en place une Ecole de Production en lien avec l'ISTA (Insertion Sociale par le Travail Adapté), des formations de chauffeur routier avec la MFR de Montreuil-Bellay et propose que soit engagée une formation supérieure sur la gestion de la donnée numérique avec le Lycée Sadi Carnot et le Pôle de formations supérieures. Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire soutient le déploiement d'une antenne du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) sur son territoire.

Les politiques sportives


L'agglomération prévoit d'investir dans la restructuration du stade d'athlétisme d'Offard pour un programme travaux de 5,7 millions d'euros (5 714 000) afin d'assurer la sécurité des sportifs et permettre le développement de l'athlétisme de performance sur le territoire. Les travaux pour la construction du centre aquatique couvert de Longué-Jumelles débuteront également en 2020 pour un budget de 8,2 millions d'euros. Ce nouvel outil souscrira à l'équilibre des différents pôles aquatiques et un aménagement équilibré du territoire. Cet équipement s'inscrit donc pleinement dans les objectifs éducatifs de la collectivité avec l’accueil de tous les élèves de la grande section au CE2 (cycle total de 40 séances) et doit permettre de valoriser le développement de la natation sportive par la mise à disposition gracieuse de la piscine au club local de natation. Les investissements réalisés sur l'ensemble du parc aquatique de la collectivité (8 piscines) doivent assurer prioritairement la sécurité des usagers. Les travaux permettront également de limiter les charges de fonctionnement des piscines. A cet effet, il est possible de noter une diminution de 40% du volume d'eau journalier consommé à la piscine du Val de Thouet entre 2017 (52 m3/jour) et 2019 (30m3/jour). Cette forte évolution s'explique par les investissements réalisés en 2018 sur cet équipement.

Les grands investissements

La collectivité poursuit sa contribution financière aux travaux pour la fin de doublement de la RD 347 entre le Pont du Cadre Noir et le giratoire de Pocé à Distré, dont le montant s'élève à 12,5 millions d'euros TTC. Les travaux, qui ont commencé en septembre 2018, devraient être terminés pour fin 2021. La maîtrise d'ouvrage de cette opération est assurée par le Conseil Départemental de Maine et Loire avec des contributions financières de ce dernier (6,26 M€), de la Région des Pays de la Loire (4,16 M€), de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (1,72€) ainsi que des communes de Distré (150 000€), Rou-Marson (10 000€) et de la Ville de Saumur (200 000€). Elle poursuit également des études pré-opérationelles pour la construction d'une passerelle pour les liaisons douces entre les communes de Gennes et Les Rosiers-sur-Loire. Une convention de partenariat financier a été signée en 2019 entre la commune nouvelle et la communauté d'agglomération. Enfin, l'agglomération poursuivra son programme de modernisation des voiries communautaires sur ses zones d'activités sur la base du diagnostic technique qui a été réalisé en 2018 par les services techniques du Département de Maine-et-Loire qui sera complété par une rénovation (programme pluriannuel) de la Voie Ferrée Locale de la ZA de Méron, principalement afin que celle-ci présente toutes les garanties de fonctionnalité et de sécurité pour les convois supplémentaires devant être accueillis notamment par la nouvelle entreprise Ciment Val de Loire à partir de 2021.


Article du 15 novembre 2019 I Catégorie : Vie de la cité

 


2 commentaires :


Commentaire de Superdeg 15/11/2019 18:05:03

« pas prévu d’emprunts en 2020. Les taux ne bougent pas il n’est donc pas particulièrement intéressant d’emprunter ». Ah! avec des taux aussi on renégocie sa dette et on emprunte en général; mais moi pas politique



Commentaire de !!! 15/11/2019 18:49:28

@ Zuperdeg Heureusement que toi pas politique !!! car gros dégâts en vue



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